關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2022年財政預(yù)算
執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
——2022年12月16日在市第十八屆人大常委會第13次主任會議上
市人大常委會主任、各位副主任：
現(xiàn)在向會議報告江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2022年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議。
2022年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2022年，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督下，開發(fā)區(qū)積極應(yīng)對新冠疫情下的經(jīng)濟下行壓力、國內(nèi)外復(fù)雜環(huán)境和減稅降費政策等挑戰(zhàn)，圍繞爭先進位、爭創(chuàng)“國開”的“雙爭”目標，攻堅克難，踔厲奮進，做到防住疫情、守住經(jīng)濟、安全發(fā)展，促進各項事業(yè)有序健康發(fā)展。
一、一般公共預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成40.38億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：稅收收入38.45億元，占一般公共預(yù)算收入的比重為95.23%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成23.10億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.91%，下降35.38%。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2022年預(yù)計一般公共預(yù)算收入40.38億元，預(yù)計上級轉(zhuǎn)移支付收入3.75億元，開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計為44.13億元；一般公共預(yù)算總支出預(yù)計為44.13億元，其中一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成23.10億元，上解上級支出21.03億元，當年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算預(yù)計完成情況
開發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)計完成11.96億元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，上級補助收入0.54億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.2億元，政府性基金總收入12.70億元；政府性基金總支出12.70億元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，當年政府性基金預(yù)算收支平衡。
三、2022年財政預(yù)算執(zhí)行工作重點
1、抓收入、穩(wěn)大局，堅持加減并行
2022年開發(fā)區(qū)克服疫情反復(fù)，經(jīng)濟下行、重點企業(yè)稅收下滑，新增稅源不多等的多重困難，迎難而上，聚力攻堅。一是全力組織收入，詳細掌握重點稅源企業(yè)相關(guān)情況。全面開展房土兩稅專項征管、環(huán)保稅專項整治等工作，實現(xiàn)增稅5752萬元。二是積極減負紓困，積極推行國家稅費政策，預(yù)計完成增值稅留抵退稅16.3億元，緩稅5.36億元，減稅0.3億元。減免公有資產(chǎn)房租約760萬元，惠及轄區(qū)近2500家各類企業(yè)及個體工商戶，為財政后期增收夯實市場底盤。三是強化資源統(tǒng)籌，緊盯土地出讓，全年預(yù)計可結(jié)算土地出讓金10.41億元；緊扣工改騰退，加強拆遷殘值收入管理，回籠拆遷殘值款2239萬；大力催收公有資產(chǎn)歷年陳欠租金，全年預(yù)計完成資產(chǎn)租賃收入1655萬元；放大國資杠桿作用，參與東國制鋼、聯(lián)合物流項目股權(quán)收購，提升國資收益。
2、促發(fā)展、兜底線，堅持保壓并施
面對財政收支矛盾異常突出的情況，開發(fā)區(qū)將頂住壓力、精準施策。一是嚴格預(yù)算編制執(zhí)行，堅持過“緊日子”，繼續(xù)壓減一般性支出，全年“三公”經(jīng)費執(zhí)行預(yù)計壓減30%。二是保障民生底線，統(tǒng)籌集中財力，落實民生保障政策安排支農(nóng)惠農(nóng)、社會保障、教育醫(yī)療、就業(yè)服務(wù)和住房保障等民生保障資金10.32億元，安排南理工校區(qū)建設(shè)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、排水達標區(qū)、化工園區(qū)提示、綜保區(qū)車間建設(shè)等重大項目資金5.97億元。
3、抓改革、優(yōu)管理，堅持質(zhì)效并重
全面深化各項財政機制改革，財政管理進一步提質(zhì)增效。一是優(yōu)化預(yù)算管理機制，優(yōu)化收入考核辦法，出臺《對上爭取專項資金和政策的考核激勵辦法》，充分調(diào)動了各部門對上爭取，組織收入、培育財源的主動性和積極性，工業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效三集中項目取得政策性開放性金融工具資金支持9.3億元，長江角（江陰）數(shù)字創(chuàng)新項目取得省級專項資金0.3億元，申報專項債項目8.8億元。二是強化預(yù)算績效管理，對安置房物業(yè)費及辦公經(jīng)費、土地掛鉤復(fù)墾經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)強區(qū)政策、環(huán)保經(jīng)費等重點支出開展績效評價，并將效評價結(jié)果與下年預(yù)算編制掛鉤，充分提高財政資金使用效能。三是常抓內(nèi)部控制建設(shè)，對現(xiàn)有財政制度全面系統(tǒng)梳理，修訂完善個性化內(nèi)控手冊，確保內(nèi)控制度剛性執(zhí)行。
2023年財政預(yù)算草案
一、一般公共預(yù)算草案
根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展情況，2023年臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排47.24億元，增長17%，稅收占比95.31%。2023年一般公共預(yù)算支出安排23.94億元，增長3.66%。
根據(jù)現(xiàn)行的財政體制測算，2023年一般公共預(yù)算收入47.24億元，預(yù)計上級轉(zhuǎn)移支付收入3億元，臨港開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入50.24億元；一般公共預(yù)算總支出50.24億元，其中一般公共預(yù)算支出23.94億元，上解上級支出26.3億元，當年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算草案
2023年開發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排40.19億元，加上上級補助收入0.6億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2億元，政府性基金總收入42.79億元；政府性基金總支出預(yù)算安排42.79億元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.21億元，債務(wù)付息支出0.56億元，其他各項支出0.2億元。當年基金預(yù)算收支平衡。
完成2023年度財政預(yù)算的主要措施
一、穩(wěn)中求進，千方百計拓寬增收渠道
明年的財政收入將繼續(xù)面臨重大考驗，要全力抓好收入，保持財政運行在合理區(qū)間。一是加強重點稅源管控，繼續(xù)加強對重點企業(yè)跟蹤分析，對上市公司限售股減持、資產(chǎn)重組轉(zhuǎn)讓等產(chǎn)生的一次性稅源，確保屬地征收，繼續(xù)推進廢鋼稅源回流、建筑業(yè)項目稅金等方面稅源管控。二是完善協(xié)同共治機制，加強綜合治稅隊伍建設(shè)，縱深推進協(xié)同共治，做好協(xié)護稅體制改革，促進協(xié)護稅工作從單純個體零散稅收協(xié)管向全方位稅源稅基協(xié)管轉(zhuǎn)變。三是全面落實助企紓困，不折不扣落實增值稅留抵退稅和減稅緩稅政策，落實好承租公有資產(chǎn)減免房屋租金政策，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。四是深挖非稅收入潛力，抓牢工改契機，完善開發(fā)區(qū)土地保障政策，加快推進土地掛牌出讓，加快土地出讓金結(jié)算。落實落細各部門各板塊非稅收入增收任務(wù)，梳理深挖非稅收入項目、范圍，確保收齊收足。五是積極向上爭取，把向上爭取資金作為穩(wěn)經(jīng)濟優(yōu)民生促發(fā)展的重要工作，提前謀劃，做好項目儲備，積極與上級主管部門對接，爭取資金落地。
二、穩(wěn)健有效，精準施策優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
在確保“三保”支出的前提下，統(tǒng)籌兼顧，增強財政保障能力。一要堅決兜牢“三保”底線，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，每月測算財政資金平衡情況，防范“三保”支出風險。二要強化民生兜底保障，堅持盡力而為、量力而行，集中財力優(yōu)先傾斜教育、文化、醫(yī)療、社會保障、公共安全等民生領(lǐng)域，確保民生保障當期可承受、長期可持續(xù)。三是從緊編制年度預(yù)算，公用定額經(jīng)費在2022年預(yù)算基礎(chǔ)上繼續(xù)壓降10%，三公經(jīng)費同比壓降30%。多輪壓減支出預(yù)算，以收定支，根據(jù)財力情況扣減必保支出后，其他項目支出在第一輪壓減的基礎(chǔ)上，開發(fā)區(qū)本級再壓減45%，開發(fā)區(qū)本級再壓減15%。同時嚴格按照“無預(yù)算不支出，有預(yù)算不超支”的原則，確保財政支出用在緊要處、刀刃上。
三、穩(wěn)中求變，守正創(chuàng)新優(yōu)化管理體系
深化財政管理改革，推動財政治理能力實現(xiàn)新提升。一要推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面部署預(yù)算管理一體化執(zhí)行模塊，構(gòu)建“橫向一體化、縱向集中化”預(yù)算管理體系。二要加強國有資產(chǎn)精細化管理，按照“理清底數(shù)、規(guī)范管理、完善機制、提質(zhì)增效”的工作目標，繼續(xù)深入開展國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)核實和錄入系統(tǒng)工作。三要推動財政資金規(guī)范化管理，以高度的責任感推進往來款項清理工作，與多部門協(xié)同合作，摸清底數(shù)、把握重點、列出清單、分類處理，全面規(guī)范往來資金管理。四要實現(xiàn)財政監(jiān)督常態(tài)化開展，圍繞各單位財務(wù)崗位設(shè)置、資金支付、財務(wù)核算等事項，常態(tài)化開展交叉互審，以審促管、以管促治，確保財政及國有資金和干部隊伍“雙安全”。
2023年是開發(fā)區(qū)“雙爭”目標的沖刺之年，臨港開發(fā)區(qū)將全面學習，認真落實黨的二十大精神，把黨的二十大提出的新目標、新方法、新戰(zhàn)略融入到2023年實際工作中去，以奮發(fā)有為的精神勇挑大梁、以時不我待的責任感扎實工作，錨定目標任務(wù)，全力沖刺攻堅，為江陰高質(zhì)量發(fā)展貢獻臨港力量。
江陰臨港開發(fā)區(qū)2023年政府預(yù)算報表說明和2022年政府決算報表說明
2023年政府預(yù)算草案報表（臨港）
